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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 270004
Data de emissão 27/09/2021
Valor 2.422,55
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***579163**
Dados do Credor
Nome do Credor R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI
CPF/CNPJ ***532580001**
Endereço RUA CARVALHO NETO, 108, RODAGEM DE FLORIANO, CEP:64.710-
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PIAUI
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa ADMINISRAÇÃO LEGISLATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENE: AGUA SANITARIA, ALCOOL, OAOEL HIGIENICO, SABÃO, SACO DE LIXO E ETC CONFORME A NF N° 87.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/09/2021 1 2.422,55
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
28/09/2021 2.422,55